Faktúra č. 0084/26
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0084/26
- Popis fakturovaného plnenia: čistiaci a kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 15.04.2026
- Celková hodnota: 729,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/26
- Dátum zverejnenia: 29.04.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/26 | Objednávame si u Vás kancelársky a hydienický materiál. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod | 36466778 | 729,77 € | 13.04.2026 | 29.04.2026 | Objednávka |