| 0024/24 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
200,90 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0010/24 |
EduPage eGovernment modul pre školy do 300 žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
228,00 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0011/24 |
servis výťahu 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
15.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
za služby v hoteli DIXON v dňoch 18.4.-19.4.2024 pre 3 osoby - porada riaditeľov a ZRŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
238,20 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
246,10 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0086/24 |
servis výťahu 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
256,30 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
koberec aula |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
260,63 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
výmena oleja, servisná prehliadka SMV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. |
36455385 |
|
275,65 € |
08.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
pohahkový balíček - deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
OVOCNÁ ZÁHRADA s.r.o. |
46937137 |
|
276,36 € |
08.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
členský poplatok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
300,00 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0048/24 |
seminár - pracovné stretnutie riaditeľov 25.-27.2023 Smokovec |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
320,00 € |
23.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
magnetická vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
333,60 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0003/24 |
prepravné služby deň učiteľov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
340,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0053/24 |
prenájom kopírky 01.3.-31.5.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
05.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
nájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0013/24 |
servisné práce SPIN 1-3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0074/24 |
servisné práce 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
čistiaci a kancelárský materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
460,96 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0044/24 |
licencie na užívanie softveru Microsoft Office, Windows |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PRIHODA s.r.o. |
46317236 |
|
560,00 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Z Mapy VKÚ záloha |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
560,90 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0008/24 |
aSc agenda Komplet 200-299 žiakov SŠ 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
589,00 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0045/24 |
Obal formát A3 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
630,00 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0058/24 |
vývoz odpadu 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
649,44 € |
15.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0005/24 |
poistné 1-3/2024 majetok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
871,04 € |
11.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0007/24 |
za RAP služby za rok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0056/24 |
ubytovanie PZ maturita Prešov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Pozemné staviteľstvo, a.s. |
36454508 |
|
1 030,50 € |
07.03.2024 |
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0061/24 |
el. energia 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 223,64 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0088/24 |
el. energia 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 284,43 € |
16.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
preprava žiakov na LK |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
1 290,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
