| 0041/24 |
teplo 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
8 964,91 € |
19.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0059/24 |
teplo 2/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
5 720,03 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
teplo 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
4 983,74 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
odborná prehliadka - nudzové osvetlenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0062/24 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0342/23 |
za služby PO a BOZP 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0070/24 |
služby technika BOZP a PO 1.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
03.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
koberec aula |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
260,63 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
LK - ubytovanie 43 žiakov od 5.2.-9.2.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jánošík Finance Group s. r. o. |
53394011 |
|
5 160,00 € |
13.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
poplatok on-line seminár Šikana a diskriminácia v školstve |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
09.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
konzultačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
40,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0343/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
03.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0017/24 |
poznámkový blok 170 ks na workshop s Dr. Krause |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
99,96 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0016/24 |
poradač pakový 20 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
37,20 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0080/24 |
čistiaci a kancelárský materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod |
36466778 |
|
460,96 € |
16.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0335/23 |
prenájom rohoží 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
04.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,72 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0051/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
42,19 € |
29.02.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,72 € |
03.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
42,19 € |
25.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
preprava žiakov na LK |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
1 290,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
ochrana objektu 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0052/24 |
ochrana objektu 3/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
ochrana objektu 5/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
ochrana objektu 6/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
za služby v hoteli DIXON v dňoch 18.4.-19.4.2024 pre 3 osoby - porada riaditeľov a ZRŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT |
17840775 |
|
238,20 € |
16.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0014/24 |
držiak na mikrofón |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
44,82 € |
30.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0337/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
10.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
