| 0280/21 |
postele internát: 9 ks váľanda, 12 ks poschodová posteľ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STOLÁRSTVO ŠAVEL, s.r.o. |
48141275 |
|
14 540,40 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0058/21 |
teplo 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 975,44 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0006/21 |
projektová dokumentácia - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
5 940,00 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0089/21 |
respirátory FFP2 certifikované v počte 6000 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 005,20 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0225/21 |
respirátory FFP2, bez výdych. ventilu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
4 999,41 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0140/21 |
oprava prechodovej časti medzi budovou školy a telocvičňou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
4 934,88 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0037/21 |
teplo 1/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 288,42 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0248/21 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 116,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0090/21 |
teplo 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 083,29 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0196/21 |
za podanú stravu žiakov 9/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 984,30 € |
01.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0269/21 |
teplo 11/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 931,13 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0223/21 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 859,50 € |
02.11.2021 |
|
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0080/21 |
oprava náraďovne pri telocvični |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
3 531,48 € |
14.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0278/21 |
stôl 22 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 1 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 504,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004/21 |
projektová dokumentácia odstavná plocha pre automobily |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
3 450,00 € |
29.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0012/21 |
teplo 12/2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 305,89 € |
14.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0282/21 |
stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 216,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0281/21 |
stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 216,00 € |
20.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0239/21 |
stôl ESO 16 ks, Stolička ESO 32 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 072,00 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0233/21 |
teplo 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
2 973,70 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
