Faktúra č. 0282/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Daffer spol. s.r.o.
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0282/21
- Popis fakturovaného plnenia: stôl 16 ks, stolička 32 ks, učiteľská stolička 2 ks
- Dátum doručenia: 20.12.2021
- Celková hodnota: 3 216,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 092/21
- Dátum zverejnenia: 28.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/21 | Objednávame si u Vás: lavica ESO DUO -pevná, zelená 16 ks: 84 EUR/ks Stolička ESO pevná, zelená 32 ks: 54 EUR/ks učiteľská stolička ESO, pevná šedá 2 ks: 144 EUR/ks v celkovej sume 3 216 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 0,00 € | 17.12.2021 | 20.12.2021 | Objednávka |