Faktúra č. 0239/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Daffer spol. s.r.o.
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0239/21
- Popis fakturovaného plnenia: stôl ESO 16 ks, Stolička ESO 32 ks
- Dátum doručenia: 19.11.2021
- Celková hodnota: 3 072,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 073/21
- Dátum zverejnenia: 25.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 073/21 | Objednávame si u Vás: Stôl ESO P06 2m oranžový 16 ks: 84 EUR/ks Stolička ESO P06 lamino oranžová 32 ks: 54 EUR/ks v celkovej sume 3 072 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 0,00 € | 03.11.2021 | 19.11.2021 | Objednávka |