| 0069/21 |
list bianco s vodotlačou, sériou a číslovaním |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
106,58 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 024/21 |
Objednávame si u Vás list bianco s vodotlačou, sériou a číslovaním. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0064/21 |
vodné, stočné 1.Q.2021 ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 548,31 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0072/21 |
za podanú stravu žiakov v 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
147,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0071/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
180,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0074/21 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0073/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0075/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
darčekové kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 004,40 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 025/21 |
Objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
30.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0076/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,83 € |
08.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 026/21 |
Objednávame si u Vás Katrin utierky biele 150 ks a dezinfekčný prostriedok Desinfix 5L. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 027/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu strechy v sume 712,80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
10.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0078/21 |
za služby technika BOZP a PO 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
123,75 € |
07.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0077/21 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
277,20 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0083/21 |
1 ks stôl so stoličkou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
90,00 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0082/21 |
poistná udalosť - ošetrovateľské centrum - oprava vodovodného potrubia v OC |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VAM-Stav HN spol. s.r.o. |
36723550 |
|
437,52 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 029/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás Respirátory FFP2 certifikované v počte 6 000ks v celkovej sume 5 005 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
0,00 € |
15.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 028/21 |
Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2020 v budove Školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energobyt s.r.o. |
31680321 |
|
0,00 € |
15.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0080/21 |
oprava náraďovne pri telocvični |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
3 531,48 € |
14.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
