Faktúra č. 0001/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0001/21
- Popis fakturovaného plnenia: darčekové kupóny
- Dátum doručenia: 24.03.2021
- Celková hodnota: 1 004,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 020/21
- Dátum zverejnenia: 13.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020/21 | Objednávame si u Vás darčekové kupóny v nominálnej hodnote: 5 EUR - 3 ks 10 EUR - 10 ks 30 EUR - 32 ks. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 0,00 € | 19.03.2021 | 31.03.2021 | Objednávka |