Faktúra č. 0077/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Požiarny servis - Humenné, s.r.o.
- IČO: 36483923
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0077/21
- Popis fakturovaného plnenia: revízia hasiacich prístrojov
- Dátum doručenia: 13.04.2021
- Celková hodnota: 277,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 013/21
- Dátum zverejnenia: 19.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013/21 | Na základe predloženej cenovej ponuky objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Požiarny servis - Humenné, s.r.o. | 36483923 | 0,00 € | 26.02.2021 | 26.02.2021 | Objednávka |