| 0055/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
268,45 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0051/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
114,86 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0054/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,24 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0052/21 |
účastnícky poplatok Webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0053/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0058/21 |
teplo 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 975,44 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0057/21 |
elektrina 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
612,91 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0061/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
219,87 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0062/21 |
germicídny žiarič Prolux |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
477,00 € |
30.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0060/21 |
poistné 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0059/21 |
štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
144,00 € |
24.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0070/21 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0068/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 038,19 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0065/21 |
respirátor FF2 biely, bez výdych. ventilu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
208,80 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0066/21 |
servis výťahu 1. štvrťrok 2021 ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
67,33 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
dodávka a montáž elektrického zabezpečovacieho systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
1 995,96 € |
05.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0067/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,32 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0069/21 |
list bianco s vodotlačou, sériou a číslovaním |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
106,58 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0064/21 |
vodné, stočné 1.Q.2021 ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
1 548,31 € |
25.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0072/21 |
za podanú stravu žiakov v 3/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
147,00 € |
07.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
