| 0272/22 |
prenájom kopírky 1.12.2022 - 28.02.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0273/22 |
stôl, stoličky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 457,00 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0275/22 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0008/22 |
pohostenie na Mikuláša |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Marcel Soták |
53087836 |
|
180,00 € |
13.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0276/22 |
obrus návin 30 m |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
144,80 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 083/22 |
Objednávame si u Vás chlebíčky a punč na 6.12.2022 s sume 180 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Marcel Soták |
53087836 |
|
0,00 € |
05.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 081/22 |
Objednávame si u Vás maľovanie suterénu v priestoroch školského internátu v sume 2 870 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASIMO, s.r.o. |
36507865 |
|
0,00 € |
08.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0281/22 |
systémová podpora MAGMA 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0279/22 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
121,27 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0280/22 |
poistné budova od 1.1.2023 -31.03.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,96 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0282/22 |
odborná prehliadka a skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0278/22 |
maľovanie suterénu v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASIMO, s.r.o. |
36507865 |
|
2 870,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0277/22 |
plavecký kurz od 8.11.-16.11.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Správa rekreačných a športových zariadení |
00520560 |
|
300,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0283/22 |
mikrofón |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
78,80 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 082/22 |
Objednávame si u Vás Mikrofón Shure PGA57-XLR v sume 78,80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 084/22 |
Objednávame si u Vás tonery HP CE285A 85A - 2ks a HP CF283A 83A - 8 ks v celkovej hodnote 121,27 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
0,00 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0294/22 |
oprava elektroinštalácie v triedach a na chodbách |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
4 695,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0293/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
28.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0286/22 |
deratizačné práce |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC |
45901872 |
|
180,00 € |
21.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0292/22 |
za podanú stravu žiakov 12/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
3 154,10 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
