Faktúra č. 0279/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA computer systems
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0279/22
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 14.12.2022
- Celková hodnota: 121,27 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 084/22
- Dátum zverejnenia: 22.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084/22 | Objednávame si u Vás tonery HP CE285A 85A - 2ks a HP CF283A 83A - 8 ks v celkovej hodnote 121,27 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | CAMEA computer systems | 36468924 | 0,00 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | Objednávka |