| 0245/21 |
volejbalová, basketbalová sieť, pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
157,14 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0246/21 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
190,64 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0249/21 |
hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
107,89 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0248/21 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 116,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0247/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 040,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0244/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0250/21 |
ochrana objektu 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 084/21 |
Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál -zásuvka v panelu, kábel HDMI, prepájací kábel v celkovej sume 190,64 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0243/21 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
147,49 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0252/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
154,26 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0253/21 |
odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
995,00 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0251/21 |
oprava fasády po poškodení vtáctvom pomocou plošiny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Mare |
40122344 |
|
270,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 085/21 |
Objednávame si u Vás opravu kanalizačného potrubia v šatni žiakov SZŠ v nemocnici v sume cca 1 320 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0259/21 |
predplatné online 12 čísel časopisu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
149,88 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0257/21 |
oprava kanalizačného potrubia v šatni žiakov v NsP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 320,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
občerstvenie na akcii dňa 6.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Marcel Soták |
53087836 |
|
497,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0258/21 |
elektrina 11/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
870,76 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0260/21 |
pracovný odev - bluzón s výšivkou 16 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
530,00 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0254/21 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
35,00 € |
10.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0255/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
79,01 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
