| 0197/23 |
rekonštrukcia ELI - uzemnenie dvoch zvodov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
358,61 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0172/23 |
rekonštrukcia ELI a výmena svietidiel v kabinete |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
357,54 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0056/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0128/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0203/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
06.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0301/23 |
nájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0075/23 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
345,68 € |
31.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0184/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
339,56 € |
11.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0277/23 |
oprava výťahu po zemetrasení |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
329,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0153/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
313,18 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0227/23 |
knihy Občianska náuka 60 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana spol. s.r.o. |
17323266 |
|
288,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0186/23 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
284,89 € |
11.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0326/23 |
odborná skúška výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
282,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0140/23 |
knihy Financie v praxi C |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ABCedu, a.s. |
51724561 |
|
267,02 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0304/23 |
ročná kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
255,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0299/23 |
doplatok za obedy pre žiakov za 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
254,50 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
rozúčtovanie nákladov tepla na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
250,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0214/23 |
licencia na 12 m: e - tlačiva |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
250,00 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0269/23 |
správny poplatok - kolaudačné rozhodnutie zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mestský úrad |
00323021 |
|
250,00 € |
10.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0253/23 |
za služby v Hoteli Magnus ubytovanie pre 3 osoby 24.10.-25.10.2023 - služobná cesta |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MEDMAX s. r. o. |
54246296 |
|
244,38 € |
26.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
