Faktúra č. 0100/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Varjan Alexander
- IČO: 45495262
- Adresa: Košická 2503/9, 06601 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0100/23
- Popis fakturovaného plnenia: rozúčtovanie nákladov tepla na ŠI
- Dátum doručenia: 02.05.2023
- Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 023/23
- Dátum zverejnenia: 09.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023/23 | Objednávame si v Vás rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2022 v budove Školského internátu. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Ing. Varjan Alexander | 45495262 | 0,00 € | 24.04.2023 | 02.05.2023 | Objednávka |