| 0097/23 |
za podanú stravu žiakom 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 145,60 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0329/23 |
za podanú stravu žiakom 12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 827,00 € |
22.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0320/23 |
mobilné nabíjacie stanice, sada na ozvučenie učebne |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
4 703,76 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0321/23 |
odmena za manažment projektu "zateplenie telocvične" |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
3 600,00 € |
18.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0046/23 |
el. energia 1/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 511,09 € |
09.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0135/23 |
teplo 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 295,45 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0290/23 |
el. energia 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 255,78 € |
16.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0322/23 |
el. energia 11/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 200,64 € |
19.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0263/23 |
el. energia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 167,39 € |
17.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0216/23 |
el. elektrina 8/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 123,83 € |
19.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0068/23 |
elektrina 2/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 086,83 € |
09.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0101/23 |
el. energia 3/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 068,36 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
prepravné služby osôb Humenné - Praha a späť |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
2 930,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0191/23 |
el. energia 7/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 890,18 € |
11.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0146/23 |
el. energia 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 889,08 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0318/23 |
maľovanie priestorov v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 846,40 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0121/23 |
el. energia 4/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 839,52 € |
17.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0170/23 |
el. energia 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 741,54 € |
11.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0276/23 |
teplo 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 630,94 € |
13.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0300/23 |
oprava havarijného stavu strechy na budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 610,00 € |
07.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
