| 0214/22 |
doplnenie zariadenia uzavretého kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
302,95 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0092/22 |
plavecký kurz pre žiakov SZŠ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Správa rekreačných a športových zariadení |
00520560 |
|
300,00 € |
09.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0277/22 |
plavecký kurz od 8.11.-16.11.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Správa rekreačných a športových zariadení |
00520560 |
|
300,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0161/22 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
293,53 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0269/22 |
kontrola s servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
292,10 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0034/22 |
oprava poškodeného vodovodného potrubia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
R.J.R., s.r.o. |
31681964 |
|
283,21 € |
10.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0024/22 |
zverejnenie súhrnných správ za 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
275,00 € |
26.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0030/22 |
účastnícky poplatok na online školenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
272,00 € |
02.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0032/22 |
kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
269,00 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0257/22 |
zosilovač, mikrofón |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
267,95 € |
13.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0096/22 |
vypracovanie prepočtu nákladov tepla v budove ŠI za r. 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
250,00 € |
17.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0204/22 |
e Tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
250,00 € |
12.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0262/22 |
vankúš, paplón 5 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Výdajňa zdrav.potrieb |
31946275 |
|
245,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0064/22 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
237,03 € |
14.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0282/22 |
odborná prehliadka a skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0147/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
209,11 € |
12.07.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0116/22 |
servis výťahu za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
13.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0148/22 |
servis výťahu 3.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
15.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0221/22 |
servis výťahu od 01.10. - 31.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
17.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0023/22 |
členský príspevok 2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
200,00 € |
17.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
