Faktúra č. 0204/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0204/22
- Popis fakturovaného plnenia: e Tlačivá
- Dátum doručenia: 12.10.2022
- Celková hodnota: 250,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 053/22
- Dátum zverejnenia: 14.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053/22 | Objednávame si u Vás e- tlačivá pre SŠ 15 -299 žiakov v sume 250 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 26.09.2022 | 12.10.2022 | Objednávka |