| 0006/23 |
Slávnostná večera pre 5 osôb na Študentskom plese |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Reštaurácia Slovakia |
35459271 |
|
60,00 € |
10.05.2023 |
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0279/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Prenner |
75565854 |
|
60,85 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0215/23 |
prepäťová ochrana Philips 8x zásuvka 3ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
63,20 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0157/23 |
knihy Headway Neu 4/E 3 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Glossa Igor Treťjakov |
33951802 |
|
66,00 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0293/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
68,13 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0069/23 |
poistenie motorových vozidiel 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
68,52 € |
21.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143/23 |
poistné 3.Q.2023 poistenie MV |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
68,52 € |
16.06.2023 |
|
|
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0022/23 |
online školenie ISPIN úzavierkové práce |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0047/23 |
čistenie a monitoring potrubia |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE |
46534555 |
|
80,00 € |
02.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0323/23 |
poistné PZP ročné od 01.01.2024 -31.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
80,00 € |
18.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0030/23 |
nájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
81,54 € |
03.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0213/23 |
zákony r. 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PORADCA, s.r.o. |
36371271 |
|
88,00 € |
25.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0062/23 |
3 ks webkamera |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Datacomp s.r.o |
36212466 |
|
92,17 € |
22.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0044/23 |
stavebný materiál - obklad, lepidlo |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
93,67 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0134/23 |
materiál na opravu žalúzií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Spájame, s.r.o. |
47881704 |
|
98,20 € |
19.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0003/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
98,40 € |
09.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0078/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0151/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0233/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0303/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
