Faktúra č. 0134/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Spájame, s.r.o.
- IČO: 47881704
- Adresa: Pod Dúbravou 7, 974 09 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0134/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu žalúzií
- Dátum doručenia: 19.06.2023
- Celková hodnota: 98,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 035/23
- Dátum zverejnenia: 22.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035/23 | Objednávame si u Vás : vodiaci silon horizontálnej žaluzie 1m x 100 kotviaci kolík 1ks x 21 prechodka silikónu 1ks x 20 ovládacia stuha 1m x 100 v celkovej hodnote 98,20 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Spájame, s.r.o. | 47881704 | 0,00 € | 15.06.2023 | 26.06.2023 | Objednávka |