Faktúra č. 0047/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE
- IČO: 46534555
- Adresa: Davidovská 301/11, 094 13 Sačurov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0047/23
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie a monitoring potrubia
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 010/23
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010/23 | Objednávame si u Vás čistenie a monitoring potrubia v hodnote cca 80 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE | 46534555 | 0,00 € | 25.01.2023 | 03.03.2023 | Objednávka |