| 0102/21 |
tlačiva bianco |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
56,59 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0179/21 |
blúzka, nohavice, obuv |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Wintex s.r.o. |
31700438 |
|
59,06 € |
10.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
servis výťahu za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
67,33 € |
12.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0066/21 |
servis výťahu 1. štvrťrok 2021 ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
67,33 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0123/21 |
servis výťahu za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
73,83 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0091/21 |
zverejnenie súhrnných správ za 1.Q.2021 a poradenská činnosť |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
75,00 € |
21.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0044/21 |
aSc Rozvrhy 2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASC Applied Software Concultants, s.r.o. |
31361161 |
|
79,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0255/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
79,01 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0172/21 |
knihy AJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Glossa |
33951802 |
|
81,53 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0127/21 |
tonery 10ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
85,50 € |
01.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0227/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
85,63 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0083/21 |
1 ks stôl so stoličkou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
90,00 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0106/21 |
účastnícky poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
90,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0142/21 |
vypracovanie a zverejnenie súhrnných správ za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
100,00 € |
13.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0167/21 |
oprava - odstránenie závady na svetelnom a zásuvkovom obvode v triedach a kabinete |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
100,00 € |
23.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0204/21 |
servis výťahu za 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
100,33 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0075/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0129/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0201/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0256/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
