| 0018/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 008/24 |
Objednávame si u Vás online školenie ISPIN -Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie na deň 22.1.2024 v sume 71.70 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
16.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0021/24 |
za podanú stravu zamestnancom 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 614,00 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0020/24 |
za podanú stravu žiakom 1/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
5 031,60 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0025/24 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
370,62 € |
02.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0026/24 |
odborná prehliadka - nudzové osvetlenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
150,00 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0029/24 |
členský poplatok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asociácia SZŠ |
35508086 |
|
300,00 € |
11.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0027/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
246,10 € |
05.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0028/24 |
členský poplatok 2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
tablet, inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
189,71 € |
13.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0024/24 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
200,90 € |
06.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0023/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,72 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0022/24 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.02.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/24 |
Objednávame si u Vás:
- koberec NEW ORLEANS 6,5 m
- lepidlo a stierku lepidlovú
v celkovej sume 260,63 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
0,00 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0033/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
28,80 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
koberec aula |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
260,63 € |
13.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
magnetická vitrína |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
333,60 € |
07.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
perá s potlačou, samolepka na poznámkový blok webinár Dr. Krause |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
105,13 € |
12.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0037/24 |
Z Mapy VKÚ záloha |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
560,90 € |
19.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0038/24 |
preprava žiakov na LK |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
1 290,00 € |
16.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
