Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0048/23 pakový poradač Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 29,88 € 28.02.2023 16.03.2023 Faktúra
0053/23 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0052/23 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 693,20 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0051/23 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 6 285,60 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
019/23 Objednávame si u Vás: mydlo žlčové 150g: 15 ks za 1,34 EUR s DPH/ks vrecia do koša 600x700: 25ks za 1,51EUR s DPH/ks, v celkovej hodnote 57,96 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 01.03.2023 21.03.2023 Objednávka
014/23 Objednávame si u Vás zviazanie pedagogickej dokumentácie v celkovej sume 128 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Prophoto s.r.o. 45899223 0,00 € 01.03.2023 24.03.2023 Objednávka
0047/23 čistenie a monitoring potrubia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Milan Ečegi - PROFI KRTKOVANIE 46534555 80,00 € 02.03.2023 16.03.2023 Faktúra
0056/23 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 02.03.2023 17.03.2023 Faktúra
0055/23 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,17 € 03.03.2023 17.03.2023 Faktúra
0054/23 porada riaditeľov - strava, ubytovanie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
017/23 Na základe Zmluvy o zájazde objednávame si u Vás zájazd Bojnice v termíne od 3.7.2023 do 5.7.2023 pre 34 osôb. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mária Rokytová GAMA TRAVEL 37370880 0,00 € 07.03.2023 21.03.2023 Objednávka
0057/23 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 30,38 € 09.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0068/23 elektrina 2/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 086,83 € 09.03.2023 29.03.2023 Faktúra
0061/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.03.2023 22.03.2023 Faktúra
0058/23 odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 2/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 11,34 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
0063/23 teplo 2/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 16 515,53 € 13.03.2023 24.03.2023 Faktúra
018/23 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás dodanie a montáž nástennej klímy GREE do miestnosti informatika v celkovej hodnote 1 652 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daniel Onufer D+D 41583779 0,00 € 14.03.2023 21.03.2023 Objednávka
0059/23 kancelársky materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 57,96 € 14.03.2023 22.03.2023 Faktúra
020/23 Objednávame si u Vás Logitech C270HD Webcam,sivá v celkovej sume 92,17 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Datacomp s.r.o 36212466 0,00 € 16.03.2023 21.03.2023 Objednávka
021/23 Objednávame si u Vás: - Shelly Plus AddOn 6 ks - digitálny teplotné senzor pre prídavný modul určený pre Shelly: 6 ks v celkovej sume 129,42 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 hascon s.r.o. 46751424 0,00 € 16.03.2023 21.03.2023 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »