Faktúra č. 0059/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Krídla,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0059/23
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 14.03.2023
- Celková hodnota: 57,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 019/23
- Dátum zverejnenia: 22.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/23 | Objednávame si u Vás: mydlo žlčové 150g: 15 ks za 1,34 EUR s DPH/ks vrecia do koša 600x700: 25ks za 1,51EUR s DPH/ks, v celkovej hodnote 57,96 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Krídla,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 01.03.2023 | 21.03.2023 | Objednávka |