| 0171/23 |
servis výťahu 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0222/23 |
servis výťahu 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
162,40 € |
25.09.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0089/23 |
servis výťahu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0150/23 |
servis výťahu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
112,90 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
servis výťahu 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0088/23 |
servis výťahu 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
126,90 € |
17.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0252/23 |
servis výťahu 1.10-31.12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0199/23 |
schodíky jednostranné 1 x 4 nášľapov do 120 kg |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
32,89 € |
12.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0100/23 |
rozúčtovanie nákladov tepla na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Varjan Alexander |
45495262 |
|
250,00 € |
02.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0268/23 |
rollap |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
120,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0304/23 |
ročná kontrola a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
255,60 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0139/23 |
revízna skúška výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
180,00 € |
14.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0331/23 |
rekonštrukcia vstupnej časti ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Štefan HARVILA |
37371649 |
|
7 901,20 € |
28.12.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0327/23 |
rekonštrukcia osvetlenia v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s.r.o. |
31671713 |
|
9 718,97 € |
21.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0172/23 |
rekonštrukcia ELI a výmena svietidiel v kabinete |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
357,54 € |
18.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0197/23 |
rekonštrukcia ELI - uzemnenie dvoch zvodov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MARBER, spol. s r.o. |
31671713 |
|
358,61 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0298/23 |
PZP od 4.12.-31.12.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
6,14 € |
01.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0060/23 |
Prídavný teplotný senzor pre Shelly |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
129,42 € |
16.03.2023 |
|
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0009/23 |
prepravné služby osôb Humenné - Praha a späť |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
2 930,00 € |
13.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0215/23 |
prepäťová ochrana Philips 8x zásuvka 3ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ELEKTROSPED, a. s. |
35765038 |
|
63,20 € |
29.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
