| 0252/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
154,26 € |
29.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0251/21 |
oprava fasády po poškodení vtáctvom pomocou plošiny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Jama-Trans Chalachan Mare |
40122344 |
|
270,00 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0250/21 |
ochrana objektu 12/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 025/21 |
Objednávame si u Vás pranie prádla. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
0,00 € |
30.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0249/21 |
hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
107,89 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0248/21 |
za podanú stravu žiakov ubytovaných na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 116,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0247/21 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 040,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0246/21 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
190,64 € |
26.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0245/21 |
volejbalová, basketbalová sieť, pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Simplysport.sk, Biznis inn print, s.r.o. |
47050039 |
|
157,14 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0244/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0243/21 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
147,49 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0242/21 |
účastnícky poplatok on-line seminár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
15,00 € |
24.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0241/21 |
správny poplatok - stavebné konanie - zateplenie telocvične |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mestský úrad |
00323021 |
|
200,00 € |
22.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0240/21 |
elektrina 10/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
855,92 € |
05.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 024/21 |
Objednávame si u Vás list bianco s vodotlačou, sériou a číslovaním. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
26.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0239/21 |
stôl ESO 16 ks, Stolička ESO 32 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 072,00 € |
19.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0238/21 |
za poskytnuté služby SANET 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0237/21 |
vývoz odpadu za 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
356,40 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0236/21 |
učebné pomôcky do demonštračky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Výdajňa zdrav.potrieb |
31946275 |
|
997,36 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0235/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,66 € |
10.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
