| 0004/21 |
projektová dokumentácia odstavná plocha pre automobily |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing.Arch. Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
3 450,00 € |
29.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0043/21 |
respirátor FF2 150 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
150,00 € |
26.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0065/21 |
respirátor FF2 biely, bez výdych. ventilu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
208,80 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0035/21 |
respirátory FF2 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
150,00 € |
16.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0089/21 |
respirátory FFP2 certifikované v počte 6000 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
5 005,20 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0225/21 |
respirátory FFP2, bez výdych. ventilu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
4 999,41 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0077/21 |
revízia hasiacich prístrojov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
277,20 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0103/21 |
rozúčtovanie tepla a TÚV za rok 2020 pre budovu ŠI. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energobyt s.r.o. |
31680321 |
|
250,00 € |
25.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0234/21 |
servis kosačky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
52,12 € |
16.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0002/21 |
servis výťahov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
184,07 € |
11.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0066/21 |
servis výťahu 1. štvrťrok 2021 ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
67,33 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0086/21 |
servis výťahu 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0144/21 |
servis výťahu 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0216/21 |
servis výťahu od 1.10.-31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
195,84 € |
15.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0123/21 |
servis výťahu za 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
73,83 € |
18.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0204/21 |
servis výťahu za 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
100,33 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0003/21 |
servis výťahu za 4.Q.2020 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
67,33 € |
12.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0011/21 |
servisné práce 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.01.2021 |
|
|
23.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0084/21 |
servisné práce 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0134/21 |
servisné práce 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.07.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
