| 0155/21 |
čistiace pomôcky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
8,93 € |
02.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 046/21 |
Objednávame si u Vás:
ometecí kartáč + teleskopická tyč v počte 3 ks v hodnote 8,93 EUR spolu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 065/21 |
Objednávame si u Vás:
- TENTO toaletný papier: 4 bal
- KATRIN utierky: 6 bal
- CIF biely 250 ml: 16 ks
- PRONTO 400 ml: 5 ks
- DOMESTOS WC 750 ml: 20 ks
- DESINFIX 5L: 10 bal
- PROFILOVÁ špongia: 2 bal
- SPONTEX špongiová utierka: 3 bal
- rukavice LATEX: |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0206/21 |
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
420,61 € |
13.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0249/21 |
hygienický materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
107,89 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0264/21 |
hygienický a dezinfekčný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
163,42 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 081/21 |
Objednávame si u Vás:
Tento toaletný papier: 192 ks
JAR 450 ml: 21 ks
PULIRAPID kúpelňa 500 ml: 6 ks
Domestos WC 750 ml: 20 ks
Lysol dezinfekčný : 5 ks
SPONTEX: 5 ks
v celkovej hodnote 107,89 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
| 088/21 |
Objednávame si u Vás:
mydlo biele na podlahy: 3 ks
fixinela: 21 ks
dezinfekčný prípravok: 12 ks
antibakteriálne mydlo tekuté: 3 ks
indulona: 20 ks
handra tkaná: 15 ks
špongia: 3 ks
navlek plátno: 4 ks
rukavice: 4 ks
v celkovej sume 163,42 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 036/21 |
Objednávame si u Vás montáž žľabov na dažďové odvodnenie terasy na 1. poschodí školského internátu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IMPAKT, spol. s.r.o. |
36446653 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0005/21 |
montáž žľabov na dažďové odvodnenie terasy na 1.poschodí ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IMPAKT, spol. s.r.o. |
36446653 |
|
2 748,55 € |
24.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0015/21 |
MAGMA 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0074/21 |
Systémová podpora MAGMA 1.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
07.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0087/21 |
MAGMA 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
19.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0138/21 |
nové verzie MAGMA 3.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0135/21 |
Systémová podpora MAGMA 2.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
08.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 049/21 |
Objednávame si u Vás prepojenie ekonomického softvéru ISPIN a personálneho softvéru MAGMA v sume 2 360 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
0,00 € |
16.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0174/21 |
prepojenie systému MAGMA so systémom ISPIN pre automatické zaúčtovanie miezd |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
2 360,00 € |
08.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0217/21 |
nové verzie MAGMA 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
20.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0213/21 |
systémová podpora MAGMA od 1.7. -30.9.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0272/21 |
systémová podpora MAGMA od 1.10. -31.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
