0226/23 |
knihy Fyzika 33 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
485,16 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
99/23 |
Objednávame si u Vás:
- 20002900C Mobilná nabíjacia stanica 2ks - 3 360 EUR
- 1VT200020B sada na ozvučenie učebne 1 ks -1 337,76 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
0,00 € |
05.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0320/23 |
mobilné nabíjacie stanice, sada na ozvučenie učebne |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
4 703,76 € |
14.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
078/23 |
Objednávame si u Vás služby počas porady riaditeľov SŠ v dňoch 26.-27.10.2023 v sume 108 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
0,00 € |
24.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0261/23 |
za poskytnuté služby počas porady riaditeľov 26.10.-27.10.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0054/23 |
porada riaditeľov - strava, ubytovanie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
009/23 |
Objednávame si u Vás:
- písomná forma internej časti maturitnej časti z vyučovacieho jazyka - 50 ks
- protokol o administrácií testov externej časti a písomnej formy - 10 ks
v celkovej sume 22,46 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
13.02.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Objednávka |
0043/23 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
22,46 € |
27.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
040/23 |
Objednávame si u Vás tlačivá:
- Záznamy o práci v záujmovom útvare: 10 ks
- katalógový list žiaka: 100 ks
- katalógový list žiaka - príloha: 10 ks
- denník výchovnej skupiny pre ŠI: 3 ks
- Žiadosť o prijatie do ŠI: 50 ks
- osobný spis dieťaťa ŠI: 50 ks
- |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0186/23 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
284,89 € |
11.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
059/23 |
Objednávame si u Vás e- tlačivá pre SŠ 15 -299 žiakov v sume 250 EUR, licencia platná 12 mesiacov. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Objednávka |
0214/23 |
licencia na 12 m: e - tlačiva |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
250,00 € |
26.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
079/23 |
Objednávame si u Vás:
List bianco s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR v počte 500 ks v sume 1897,80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
25.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
0262/23 |
tlačivá s vodotlačou, potlačou |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
187,80 € |
07.11.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0252/23 |
servis výťahu 1.10-31.12/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0326/23 |
odborná skúška výťahu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
282,00 € |
20.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0017/23 |
servis výťahu 1.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
16.01.2023 |
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0089/23 |
servis výťahu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
17.04.2023 |
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
0171/23 |
servis výťahu 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
231,95 € |
20.07.2023 |
|
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0001/23 |
práce a materiál na Stavbe súp. č. 5015 - Telocvičňa pre SZŠ - zateplenie |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANOPP s.r.o. |
47362561 |
|
145 428,17 € |
04.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |