Faktúra č. 0262/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0262/23
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá s vodotlačou, potlačou
- Dátum doručenia: 07.11.2023
- Celková hodnota: 187,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 079/23
- Dátum zverejnenia: 10.11.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079/23 | Objednávame si u Vás: List bianco s vodotlačou, potlačou štátneho znaku SR v počte 500 ks v sume 1897,80 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 0,00 € | 25.10.2023 | 03.11.2023 | Objednávka |