| 0157/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
09.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0158/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,20 € |
11.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0159/22 |
teplo 7/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 504,98 € |
11.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 016/22 |
Objednávame si u Vás:
zásuvka v panelu HDMI: 15 ks
kábel HDMI: 15 ks
kabel FTP 305m : 1 ks
gembird universal modulár: 4 ks
dátová zásuvka STP: 15 ks
organizátor káblov: 1ks
Gembird Patch kábel cat. 6A: 20ks
Gembird Patch kábel cat. 6: 20ks
v celkovej hodn |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
0,00 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0160/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
190,43 € |
09.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0161/22 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
293,53 € |
25.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0162/22 |
elektrina 7/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 071,82 € |
09.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0163/22 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
22.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0164/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
25.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0165/22 |
zdravotnícke pracovné odevy a obuv 2x |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
185,90 € |
18.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0166/22 |
ubytovanie v Třebiči od 28.8.-16.9.2022 pre 4 žiakov a 1 pedagogický dozor |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STRATOS REAL, s.r.o. |
26234700 |
|
2 677,11 € |
10.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0167/22 |
inštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
181,60 € |
05.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0168/22 |
právny kuriér pre školy od 1.10.2022 do 30.9.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Raabe |
31791620 |
|
131,00 € |
02.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0169/22 |
ochrana objektu 9/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
02.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 017/22 |
Objednávame si u Vás udelenie prístupu a nastavenie systému zverejňovania zmlúv a ich následnú synchronizáciu s Centrálnym registrom zmlúv v sume 197,23 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
0,00 € |
28.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0170/22 |
router OS Mikrotik |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SECOMP |
31697879 |
|
403,56 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0171/22 |
oprava prasknutého potrubia ÚK na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 100,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0172/22 |
poplatok za internet od 1.9.2022 -31.8.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0173/22 |
poplatok za poskytnuté služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
5,60 € |
12.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0174/22 |
za reprodukovanú hudbu v šk. rozhlase od 1.9.2022-30.6.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slov.ochr.zväz aut.práv |
00178454 |
|
33,60 € |
09.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
