| 0101/22 |
oprava potrubia kanalizácie v priestoroch školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DUTO MONT s.r.o |
36869601 |
|
3 396,00 € |
26.05.2022 |
|
|
02.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0102/22 |
ubytovanie pre 5 osôb v termíne od 5.6.2022-24.6.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Hotel PARADISE-Oľga Richterová |
60312416 |
|
1 640,08 € |
23.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0103/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
25.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0104/22 |
za poskytnutú konzultáciu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
35,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0105/22 |
za poskytnutú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 509,30 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0106/22 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 692,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0107/22 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
32,54 € |
26.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0108/22 |
vypracovanie vnútorného predpisu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
40,00 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0109/22 |
ochrana objektu 6/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 011/22 |
Objednávame si u Vás:
- TENTO toaletný papier MAXI: 256 ks (4 bal.)
- katrin utierky: 60 ks (3 balenia)
- Cif biely: 32 ks
- JAR 450 ml 42 ks
- AJAX univerz. čistíč 5 L: 2 ks
- PRONTO 300ml: 4 ks
- Domestos WC 750 ml: 20 ks
- Fixinela 500 ml: 21 ks
- De |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0110/22 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
408,38 € |
06.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0112/22 |
učebnice AJ |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
2 460,00 € |
03.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0113/22 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
07.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0114/22 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
107,68 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0115/22 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
31,12 € |
08.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0116/22 |
servis výťahu za 2.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
205,63 € |
13.06.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0117/22 |
teplo 5/2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
1 776,85 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0118/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
5,60 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0119/22 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
97,00 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 012/22 |
Objednávame si u Vás odbornú a poradenskú službu k
zverejňovaniu súhrnných správ. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM |
40291642 |
|
0,00 € |
14.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Objednávka |
