Faktúra č. 0119/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA computer systems
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67/5065, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0119/22
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 13.06.2022
- Celková hodnota: 97,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 031/22
- Dátum zverejnenia: 17.06.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031/22 | Objednávame si u Vás tonery cartridge HP CF283A 83A v počte 10 ks v celkovej hodnote 97 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | CAMEA computer systems | 36468924 | 0,00 € | 10.06.2022 | 15.06.2022 | Objednávka |