0267/22 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0268/22 |
stol , stoličky oranžové |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 137,00 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0269/22 |
kontrola s servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
292,10 € |
08.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
027/22 |
Objednávame si u Vás spracovanie podkladov pre ukončenie pracovného pomeru pre pedagogického zamestnanca. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
30.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
0270/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0271/22 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,13 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0272/22 |
prenájom kopírky 1.12.2022 - 28.02.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
09.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0273/22 |
stôl, stoličky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
3 457,00 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0274/22 |
teplo |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
4 446,85 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0275/22 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0276/22 |
obrus návin 30 m |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
IMPOL TRADE s.r.o. |
28569181 |
|
144,80 € |
14.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0277/22 |
plavecký kurz od 8.11.-16.11.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Správa rekreačných a športových zariadení |
00520560 |
|
300,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0278/22 |
maľovanie suterénu v budove ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ASIMO, s.r.o. |
36507865 |
|
2 870,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0279/22 |
tonery |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA computer systems |
36468924 |
|
121,27 € |
14.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
028/22 |
Objednávame si u Vás Knihy:
Maturita Leader B1 SB SK Edition/ v počte 123 ks v celkovej sume 2 460 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
0,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Objednávka |
0280/22 |
poistné budova od 1.1.2023 -31.03.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,96 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0281/22 |
systémová podpora MAGMA 4.Q.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0282/22 |
odborná prehliadka a skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0283/22 |
mikrofón |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alza.cz |
27082440 |
|
78,80 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0284/22 |
vodné, stočné od 20.9.2022 - 13.12.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Východosl.vod.spoločnosť |
36570480 |
|
2 100,68 € |
19.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |