Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0334/23 skartácia dokumentov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o. 36232734 187,32 € 29.12.2023 05.01.2024 Faktúra
0331/23 rekonštrukcia vstupnej časti ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Štefan HARVILA 37371649 7 901,20 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0330/23 oprava osvetlenia v budove školy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s.r.o. 31671713 2 113,89 € 28.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0332/23 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,00 € 27.12.2023 03.01.2024 Faktúra
0329/23 za podanú stravu žiakom 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 4 827,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0328/23 za podanú stravu zamestnancom 12/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 518,00 € 22.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0327/23 rekonštrukcia osvetlenia v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s.r.o. 31671713 9 718,97 € 21.12.2023 28.12.2023 Faktúra
0325/23 poistné kasko 1.1.2024-31.3.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 58,73 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
0326/23 odborná skúška výťahu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 282,00 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
0324/23 stoly, stoličky do učební Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 5 457,00 € 20.12.2023 22.12.2023 Faktúra
0322/23 el. energia 11/2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 200,64 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
0321/23 odmena za manažment projektu "zateplenie telocvične" Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MP Profit PB, s.r.o. 50068849 3 600,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
0323/23 poistné PZP ročné od 01.01.2024 -31.12.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 80,00 € 18.12.2023 21.12.2023 Faktúra
104/23 Objednávame si u Vás: - (8) stolička ESO pevná, farba modrá -15 ks - (2) lavica ESO UNO pevná, farba modrá -15 ks - (8) stolička ESO pevná, farba bordová -12 ks - (2) lavica ESO UNO pevná, farba bordová - 12 ks - (8) stolička ESO pevná,farba strieborn Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 15.12.2023 22.12.2023 Objednávka
105/23 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás rekonštrukciu vstupnej časti školského internátu v sume 7 901,20 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Štefan HARVILA 37371649 0,00 € 15.12.2023 23.01.2024 Objednávka
106/23 Objednávame si u Vás opravu osvetlenia v budove školy v sume 2 113,89 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MARBER, spol. s.r.o. 31671713 0,00 € 15.12.2023 23.01.2024 Objednávka
0314/23 odborná prehliadka a odborná skúška EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 234,00 € 14.12.2023 18.12.2023 Faktúra
0320/23 mobilné nabíjacie stanice, sada na ozvučenie učebne Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola.sk, s. r. o. 50293893 4 703,76 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0319/23 systémová podpora MAGMA 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 AutoCont s.r.o. 36396222 135,29 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
0318/23 maľovanie priestorov v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 846,40 € 14.12.2023 19.12.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »