| 0066/21 |
servis výťahu 1. štvrťrok 2021 ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
67,33 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0067/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
42,32 € |
24.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
darčekové kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 004,40 € |
24.03.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 020/21 |
Objednávame si u Vás darčekové kupóny v nominálnej hodnote:
5 EUR - 3 ks
10 EUR - 10 ks
30 EUR - 32 ks.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
0,00 € |
19.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0058/21 |
teplo 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
5 975,44 € |
17.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0061/21 |
kancelársky materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
219,87 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0068/21 |
jedálne kupóny |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
2 038,19 € |
15.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0056/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0055/21 |
hygienický a čistiaci materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
268,45 € |
11.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 019/21 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
0,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0052/21 |
účastnícky poplatok Webinár |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
22,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0054/21 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
33,24 € |
09.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0050/21 |
nájom kopírky 1.3. - 31.5.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
359,17 € |
08.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0051/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
114,86 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0053/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
05.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0057/21 |
elektrina 2/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
612,91 € |
05.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0001/21 |
dodávka a montáž elektrického zabezpečovacieho systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
1 995,96 € |
05.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 016/21 |
Na základe cenovej ponuky z prieskumu trhu objednávame si u Vás opravu náraďovne pri telocvični v sume 3 531,48 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
03.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0045/21 |
dopoistenie terasy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
0,56 € |
02.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 018/21 |
Objednávame si u Vás hygienický materiál. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
0,00 € |
02.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Objednávka |
