| 0269/21 |
teplo 11/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energ.spoloc. |
31728812 |
|
3 931,13 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0267/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
4,00 € |
13.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0271/21 |
poistné 01.01.2022-31.03.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,96 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0266/21 |
ubytovanie ERASMUS+ od 22.8.2021 - 10.09.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PANORAMA SPA HOTEL a SANATORIUM |
26147106 |
|
2 731,00 € |
13.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0265/21 |
ubytovanie ERASMUS+ od 01.8.2021 - 20.8.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
PANORAMA SPA HOTEL a SANATORIUM |
26147106 |
|
2 299,00 € |
13.12.2021 |
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0254/21 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
35,00 € |
10.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0263/21 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
29,62 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 090/21 |
Objednávame si u Vás bielu magnetickú tabuľu MNG 1500x1000 mm v sume 147,60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
10.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0262/21 |
nájom kopírky od 1.12.2021 do 28.2.2022 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0261/21 |
odb. prehliadka a skúška EZS a kamerového systému |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING |
44939141 |
|
234,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0268/21 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,42 € |
09.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0257/21 |
oprava kanalizačného potrubia v šatni žiakov v NsP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
1 320,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0264/21 |
hygienický a dezinfekčný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Krídla,veľkoobchod |
36466778 |
|
163,42 € |
08.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0005/21 |
občerstvenie na akcii dňa 6.12.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Marcel Soták |
53087836 |
|
497,00 € |
07.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0255/21 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
79,01 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0256/21 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 4.Q.2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0258/21 |
elektrina 11/2021 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
870,76 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0260/21 |
pracovný odev - bluzón s výšivkou 16 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
530,00 € |
03.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0243/21 |
tlačivá |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
147,49 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0253/21 |
odborná prehliadka a odborná skúška elektrospotrebičov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
995,00 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
