Tatrahasil servis Poprad
Informácie
- Názov: Tatrahasil servis Poprad
- IČO: 53047401
- Adresa: Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127/25 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/25. | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 080/25 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/25. | Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 27.02.2025 | 20.03.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 035/25 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/25. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 29.01.2025 | 21.02.2025 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 596/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/24 a novu kniku k EPS | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 65,00 € | 27.11.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 610/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 05.12.2024 | 20.12.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 558/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 30.10.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 509/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 27.09.2024 | 30.10.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 469/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 03.09.2024 | 19.09.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 409/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 30.07.2024 | 16.08.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 358/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 06/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.07.2024 | 24.07.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 281/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 28.05.2024 | 24.06.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 216/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 25.04.2024 | 21.05.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 160/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 25.03.2024 | 17.04.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 114/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 26.02.2024 | 25.03.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 045/24 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/24. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 26.01.2024 | 31.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 025/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 24.01.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 463/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.10.2023 | 25.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 603/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 579/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 523/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 25.10.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |