Tatrahasil servis Poprad


Informácie
  • Názov: Tatrahasil servis Poprad
  • IČO: 53047401
  • Adresa: Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce

Súvisiace dokumenty

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
019/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
022/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 31.01.2022 22.02.2022 Mária Hosová Faktúra
025/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 24.01.2023 03.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
034/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 65,00 € 03.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
045/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.01.2024 31.01.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
054/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
076/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 23.02.2023 17.03.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
078/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.03.2022 21.03.2022 Mária Hosová Faktúra
082/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 05.05.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
096/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 31.05.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
114/24 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/24. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 26.02.2024 25.03.2024 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
121/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 01.03.2022 26.04.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
126/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 27.03.2023 26.04.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
140/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 06.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
165/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.04.2023 19.05.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
169/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.05.2022 24.05.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
17/2020 Mandátna zmluva - BOZP Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 Iné 0,00 € 24.11.2020 01.12.2020 01.12.2020 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
183/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
217/23 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/23. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.05.2023 21.06.2023 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
220/22 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2022 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.06.2022 21.06.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
1 2 »