Tatrahasil servis Poprad
Informácie
- Názov: Tatrahasil servis Poprad
- IČO: 53047401
- Adresa: Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 03.02.2021 | 26.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 022/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 025/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 24.01.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 034/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 65,00 € | 03.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/ 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 076/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 23.02.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 078/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 082/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 05.05.2021 | 20.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 096/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 31.05.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 121/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 01.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 126/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 27.03.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 140/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 165/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 25.04.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 169/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 17/2020 | Mandátna zmluva - BOZP | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | Iné | 0,00 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
| 183/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 217/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 05/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 25.05.2023 | 21.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 220/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 255/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 269/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |