Tatrahasil servis Poprad


Informácie
  • Názov: Tatrahasil servis Poprad
  • IČO: 53047401
  • Adresa: Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
361/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.09.2022 22.09.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
413/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.10.2022 24.10.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
451/22 Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektric.inštalácie DRS plynu Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 158,42 € 25.10.2022 02.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
458/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.11.2022 21.11.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
485/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 25.11.2022 20.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
512/22 Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/22. Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 09.12.2022 21.12.2022 Mgr. Valerián Kuffa riaditeľ Faktúra
382/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiace 11,12/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 100,00 € 13.12.2021 20.12.2021 Mária Hosová Faktúra
344/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 04.11.2021 22.11.2021 Mária Hosová Faktúra
294/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 05.10.2021 26.10.2021 Mária Hosová Faktúra
255/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 08/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.09.2021 22.09.2021 Mária Hosová Faktúra
183/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 07/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 02.08.2021 18.08.2021 Mária Hosová Faktúra
140/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 06.07.2021 30.07.2021 Mária Hosová Faktúra
096/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 31.05.2021 26.06.2021 Mária Hosová Faktúra
082/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 05.05.2021 20.05.2021 Mária Hosová Faktúra
054/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 07.04.2021 22.04.2021 Mária Hosová Faktúra
019/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 03.02.2021 26.02.2021 Mária Hosová Faktúra
034/21 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/ 2021 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 65,00 € 03.03.2021 19.03.2021 Mária Hosová Faktúra
17/2020 Mandátna zmluva - BOZP Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 Iné 0,00 € 24.11.2020 01.12.2020 01.12.2020 Renáta Rabíková ekonóm Zmluva
357/20 Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 12/ 2020 Škola v prírode Detský raj 00186759 Tatrahasil servis Poprad 53047401 50,00 € 11.12.2020 31.12.2020 Mária Hosová Faktúra
« 1 2