Tatrahasil servis Poprad
Informácie
- Názov: Tatrahasil servis Poprad
- IČO: 53047401
- Adresa: Lidická 1623/39, 059 51 Poprad - Matejovce
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 04/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 25.04.2023 | 19.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 126/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 03/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 27.03.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 076/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 02/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 23.02.2023 | 17.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 025/23 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 01/23. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 24.01.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 485/22 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 11/22. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 25.11.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 512/22 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 12/22. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 09.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 458/22 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 10/22. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 451/22 | Faktúra za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektric.inštalácie DRS plynu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 158,42 € | 25.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 413/22 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 09/22. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 03.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 361/22 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 08/22. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.09.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 315/22 | Faktúra výkon funkcie technika PO a BTS za mesiac 07/22. | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 27.07.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 269/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 06/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 04.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 220/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 05/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 169/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 04/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 121/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 03/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 01.03.2022 | 26.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 078/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 02/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 02.03.2022 | 21.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 022/22 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 01/2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 31.01.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 382/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiace 11,12/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 100,00 € | 13.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 344/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 10/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 294/21 | Faktúra za výkon funkcie TPO a BT za mesiac 09/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Tatrahasil servis Poprad | 53047401 | 50,00 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra |