Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 593,85€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 593,85 € | 04.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 198/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 601,19 € | 20.07.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 057/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 615,80 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 615,80 € | 17.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny od 16.1.-31.1.2017 v sume 619,83 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 619,83 € | 31.01.2017 | 28.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 426/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 622,04 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 130/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 627,95€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 627,95 € | 02.04.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 106/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 637,79€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 637,79 € | 06.03.2019 | 22.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 075/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 642,70 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 642,70 € | 04.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 238/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 647,23€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 647,23 € | 17.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 098/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 674,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 674,72 € | 27.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 225/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 688,97 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 688,97 € | 23.07.2018 | 21.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 294/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 692,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 692,36 € | 30.06.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 213/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 696,57 € | 31.07.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 456/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 702,40 v období od 16.9.-28.9.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 702,40 € | 07.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 381/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 707,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 707,08 € | 13.09.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 229/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 709,57€ v termíne od 02.5.-11.05.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 709,57 € | 19.05.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 194/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 736,94€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 736,94 € | 17.05.2019 | 19.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 315/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 746,61 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 746,61 € | 14.09.2018 | 18.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 754,64 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 083/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny čerstvej v sume 782,25 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 782,25 € | 17.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra |