Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 452,37 € | 30.06.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 200/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 455,02 € | 15.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 419/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 464,21 v termíne od 2.9.-14.9.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 464,21 € | 14.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 581/16 | Faktúra za nákup potravín v sume 476,61€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 476,61 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 373/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 487,84 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 228/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 488,25 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 265/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 490,02 € | 07.09.2020 | 25.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 161/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 493,71 € | 15.07.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 054/22 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 494,50 € | 15.02.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 166/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 499,13€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 499,13 € | 30.04.2019 | 23.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 237/18 | Faktúra - nákup potravín , ovocia a zeleniny v sume 511,84 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 511,84 € | 31.07.2018 | 28.08.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 028/20 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 512,99 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 512,99 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 250/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 528,55 € | 15.06.2023 | 23.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 464/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 547,12 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 178/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 551,33 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 143/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny od 02.03.-15.03.2016 v sume 553,91€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 553,91 € | 15.03.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 538/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 562,33 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 562,33 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/18 | Faktúra za potraviny , zelenina - ovocie v sume 568,17€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 568,17 € | 22.10.2018 | 17.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 163/19 | Faktúra za potraviny , ovocie a zeleninu v sume 573,63€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 573,63 € | 25.04.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 116/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 579,38 € | 15.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |