Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 085/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 754,64 € | 01.03.2023 | 23.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 116/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 579,38 € | 15.03.2023 | 28.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 133/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 324,25 € | 31.03.2023 | 26.04.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 178/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 551,33 € | 03.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 200/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 455,02 € | 15.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 228/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 488,25 € | 02.06.2023 | 22.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 250/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 528,55 € | 15.06.2023 | 23.06.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 280/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 452,37 € | 30.06.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 301/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu v sume 276,97 € od 04.07. - 14.07.22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 276,97 € | 18.07.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 129/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 199,54 € | 01.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 134/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 373,62 € | 02.07.2021 | 29.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 181/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 441,60 € | 30.07.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 161/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 493,71 € | 15.07.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 220/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 234,55 € | 13.08.2021 | 27.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 254/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 348,06 € | 03.09.2021 | 22.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 278/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 227,94 € | 16.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 291/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 176,55 € | 01.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 318/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 250,38 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 353/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 88,49 € | 09.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 391/21 | Faktúra za potraviny | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 23,20 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra |