Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
Informácie
- Názov: Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá
- IČO: 48324931
- Adresa: Zimná 466/68, 059 01 Spišská Belá
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 172,92€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 172,92 € | 17.01.2017 | 10.02.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 474/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 225,83€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 225,83 € | 17.10.2016 | 23.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 193/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 313,73€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 313,73 € | 29.04.2016 | 26.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 489/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 337,39€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 337,39 € | 04.11.2016 | 07.12.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 168/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 413,15€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 413,15 € | 07.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 419/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 464,21 v termíne od 2.9.-14.9.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 464,21 € | 14.09.2016 | 04.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 098/17 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 674,72€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 674,72 € | 27.02.2017 | 21.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 294/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 692,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 692,36 € | 30.06.2016 | 03.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 456/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 702,40 v období od 16.9.-28.9.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 702,40 € | 07.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 229/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 709,57€ v termíne od 02.5.-11.05.2016 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 709,57 € | 19.05.2016 | 18.06.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 276/16 | Faktúra za nákup potravín, ovocia a zeleniny v sume 832,07€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 832,07 € | 16.06.2016 | 21.07.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 051/19 | Faktúra za ovocie , zeleninu , trvanlivé potraviny v sume 1078,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 1 078,64 € | 01.02.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 316/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 342,04 € | 01.08.2022 | 22.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 373/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 487,84 € | 31.08.2022 | 22.09.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 426/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 622,04 € | 06.10.2022 | 24.10.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 464/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 547,12 € | 07.11.2022 | 21.11.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 481/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 171,76 € | 23.11.2022 | 20.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 490/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 184,83 € | 02.12.2022 | 21.12.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 528/22 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 105,22 € | 10.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 033/23 | Faktúra za ovocie a zeleninu | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Marko Tatry, s.r.o. Spišská Belá | 48324931 | 935,05 € | 31.01.2023 | 03.03.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |