Gastrobal s.r.o. Gerlachov
Informácie
- Názov: Gastrobal s.r.o. Gerlachov
- IČO: 46841075
- Adresa: Nová 519/1, 059 42 Gerlachov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 27,87 € | 28.04.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 206/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 331,74 € | 26.05.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 236/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 203,99 € | 09.06.2022 | 21.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 294/22 | Faktúra za čistiace prostriedky | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 360,22 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 379/19 | Faktúra za čistiace prostriedky v sume 158,56€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 158,56 € | 12.09.2019 | 04.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 203/20 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 88,68 € | 23.07.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 288/20 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 127,04 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 177/21 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 215,25 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 195/21 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 77,46 € | 05.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 202/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 45,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 45,36 € | 23.05.2019 | 01.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 279/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 170,46€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 170,46 € | 11.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 170/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 179,36€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 179,36 € | 02.05.2019 | 18.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 299/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 214,75€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 214,75 € | 25.07.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 354/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 218,18€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 218,18 € | 28.08.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 312/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 239,24€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 239,24 € | 01.08.2019 | 20.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 127/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 259,64€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 259,64 € | 28.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 191/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 262,48€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 262,48 € | 16.05.2019 | 30.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 233/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 287,09€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 287,09 € | 13.06.2019 | 27.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 047/19 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 299,74€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 299,74 € | 31.01.2019 | 22.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 414/18 | Faktúra za čistiace prostriedky a obalový materiál v sume 61,79 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Gastrobal s.r.o. Gerlachov | 46841075 | 61,79 € | 29.11.2018 | 19.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra |