Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
345/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
298/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 18.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
249/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
188/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
154/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
01/2020 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve č.10/BO/PJ/2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | Iné | 0,00 € | 03.02.2020 | 04.02.2020 | 19.02.2020 | Renáta Rabíková | ekonóm | Zmluva | |
329/18 | Faktúra - Vývoz BRKO - 08/ 2018 v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 21.09.2018 | 02.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
377/18 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.10.2018 | 06.11.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
408/18 | Faktúra za vývoz BRKO - obdobie 10/2018 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
461/18 | Faktúra za vývoz BRKO obdobie 11/2018 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 27.12.2018 | 01.01.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
033/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
087/19 | Faktúra vývoz BRKO - obdobie 1/2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.02.2019 | 14.03.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
123/19 | Faktúra za vývoz BRKO 02/2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
158/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 23.04.2019 | 07.05.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
204/19 | Faktúra za vývoz BRKO v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 24.05.2019 | 01.06.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
245/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 24.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
287/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.07.2019 | 02.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
340/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za týždenne v sume 38,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 38,40 € | 19.08.2019 | 31.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
431/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
397/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 20.09.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra |