Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 469/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 25.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 535/19 | Faktúra za vývoz odpadu Brko v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 20.12.2019 | 31.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 019/20 | Faktúra za vývoz BRKO december 2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.01.2020 | 28.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 064/20 | Faktúra za vývoz BRKO január 2020 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 26.02.2020 | 27.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 091/20 | Faktúra za vývoz BRKO február 2020 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 19.03.2020 | 28.03.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 112/20 | Faktúra za vývoz BRKO marec 2020 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.04.2020 | 12.05.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 182/15 | Faktúra za vývoz odpadu BRKO v sume 21,60€ za mesiac 03/15 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 20.04.2015 | 05.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 225/15 | Faktúra za vývoz odpadu BRKO za mesiac apríl 2015 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.05.2015 | 30.05.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 293/15 | Faktúra za vývoz BRKO v mesiaci 06/2015 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 17.06.2015 | 10.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 575/15 | Faktúra za odvoz odpadu - BRKO za mesiac 10/2015 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 16.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 525/15 | Faktúra za mesiac 09/2015 - vývoz BRKO odpad v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 19.10.2015 | 04.11.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 471/15 | Faktúra za vývoz BRKO za mesiac august 2015 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.09.2015 | 27.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 409/15 | Faktúra za vývoz BRKO - v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 17.08.2015 | 08.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 337/15 | Faktúra za odvoz BRKO v mesiaci jún 2015 v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 15.07.2015 | 28.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 327/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 316/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za september 2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 188/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 249/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 298/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 06/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 18.07.2022 | 01.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 345/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 07/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 17.08.2022 | 23.08.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |