Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176/16 | Faktúra za odvoz odpadu v mesiaci marec 2016 - BRKO v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 11.04.2016 | 03.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
019/20 | Faktúra za vývoz BRKO december 2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.01.2020 | 28.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
408/18 | Faktúra za vývoz BRKO - obdobie 10/2018 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 21.11.2018 | 06.12.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
409/15 | Faktúra za vývoz BRKO - v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 17.08.2015 | 08.09.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
123/19 | Faktúra za vývoz BRKO 02/2019 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.03.2019 | 24.04.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
469/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 25.11.2019 | 17.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
397/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 20.09.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
431/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.10.2019 | 29.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
245/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 24.06.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
287/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za dva týždne v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 18.07.2019 | 02.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
340/19 | Faktúra za vývoz BRKO 1x za týždenne v sume 38,40€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 38,40 € | 19.08.2019 | 31.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
248/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 20.08.2020 | 27.08.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
286/20 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 23.09.2020 | 26.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
188/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za apríl 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.05.2022 | 24.05.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
281/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za august 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
103/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za február 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 21.03.2022 | 30.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
232/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za júl 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 23.08.2021 | 27.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
164/21 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za jún 2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 19.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
249/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za máj 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 20.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
154/22 | Faktúra za vývoz BRKO a dezinfekciu nádoby za marec 2022 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 24,60 € | 22.04.2022 | 27.04.2022 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra |