Brantner Poprad s.r.o.
Informácie
- Názov: Brantner Poprad s.r.o.
- IČO: 36444618
- Adresa: Nová 76, 05801 Poprad
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 09/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 16.10.2023 | 26.10.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 557/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 10/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 13.11.2023 | 21.11.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 518/22 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 21.12.2022 | 02.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 602/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 11/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 014/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 11,70 € | 18.01.2023 | 31.01.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 629/23 | Faktúra za dezinfekciu nádob a zhodnotenie BRKO zozbieraného za 12/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 23,40 € | 09.01.2024 | 25.01.2024 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 525/15 | Faktúra za mesiac 09/2015 - vývoz BRKO odpad v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 19.10.2015 | 04.11.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/17 | Faktúra za odpad BRKO za mesiac 01/2017 v sume 10,80€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 10,80 € | 17.02.2017 | 02.03.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 337/15 | Faktúra za odvoz BRKO v mesiaci jún 2015 v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 15.07.2015 | 28.07.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 099/16 | Faktúra za odvoz odpadu - BRKO - za mesiac január 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 19.02.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 575/15 | Faktúra za odvoz odpadu - BRKO za mesiac 10/2015 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 16.11.2015 | 07.12.2015 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 133/16 | Faktúra za odvoz odpadu - BRKO za mesiac február 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 09.03.2016 | 30.03.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 225/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO v mesiaci apríl 2016 v sume 21,60€ s DPH | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 17.05.2016 | 27.05.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 050/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za 12/2015 v sume 21,60 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 21.01.2016 | 02.02.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac 07/2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 12.08.2016 | 27.08.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 645/15 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac 11/2015 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 22.12.2015 | 04.01.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 429/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac august 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 21.09.2016 | 07.10.2016 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 124/17 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac február 2017 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 17.03.2017 | 06.04.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 150/17 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac marec 2017 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 20.04.2017 | 30.05.2017 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 467/16 | Faktúra za odvoz odpadu BRKO za mesiac september 2016 v sume 21,60€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Brantner Poprad s.r.o. | 36444618 | 21,60 € | 14.10.2016 | 05.11.2016 | Mária Hosová | Faktúra |